內(nèi)部控制崗位職責(zé)【精品15篇】

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計(jì)方案和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)定期對(duì)“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價(jià)值庇護(hù)狀況”執(zhí)行審計(jì)。

　　3、推進(jìn)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)覺問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計(jì)發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準(zhǔn)時(shí)有效的`改進(jìn)。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。

　　2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的交流能力與團(tuán)隊(duì)配合精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)定期對(duì)“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。

　　3、推動(dòng)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時(shí)有效的.改進(jìn)。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。

　　2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

　　3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé):

　　1、推進(jìn)完美財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的設(shè)計(jì)，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評(píng)估財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性舉行評(píng)估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分別設(shè)計(jì)執(zhí)行的有效性;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的'規(guī)范性舉行檢查驗(yàn)證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負(fù)責(zé)針對(duì)審計(jì)發(fā)覺的問題，推進(jìn)管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報(bào)告，重大內(nèi)控缺陷準(zhǔn)時(shí)報(bào)告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)受:財(cái)務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控學(xué)問和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報(bào)能力;具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強(qiáng);

內(nèi)部控制崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)崗位OA系統(tǒng)的'流程，日常收付款、費(fèi)用、往來對(duì)賬并錄入系統(tǒng)，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財(cái)務(wù)軟件，按照進(jìn)銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進(jìn)出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷項(xiàng)發(fā)票開出、每月進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵扣及報(bào)稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財(cái)務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報(bào)表預(yù)算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)細(xì)則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)5

　　崗位基本職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制詢問模板的設(shè)計(jì)與完美;

　　2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務(wù)內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3、應(yīng)市場(chǎng)、銷售的要求，參加項(xiàng)目前期的.解決計(jì)劃預(yù)備工作;

　　4、測(cè)算詢問項(xiàng)目資源需求和成本支出舉行測(cè)算;

　　5、提出詳細(xì)項(xiàng)目的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)計(jì)劃;

　　6、組建項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)，明確工作分工，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常與現(xiàn)場(chǎng)管理;

　　7、制定項(xiàng)目工作方案、調(diào)度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作，高效推動(dòng)項(xiàng)目，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本支出;

　　8、組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員開展項(xiàng)目調(diào)研、分析與計(jì)劃設(shè)計(jì)，并就階段性工作成績(jī)與客戶舉行交流，將項(xiàng)目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報(bào);

　　9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目詢問成績(jī)的終于成績(jī)的定稿，并向客戶交付;

　　10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷，認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;

　　3、自立帶過團(tuán)隊(duì)，主持完成過2個(gè)以上的詢問服務(wù)類項(xiàng)目;

　　4、本科及以上學(xué)歷，重點(diǎn)高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒有專業(yè)限制，管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7、有責(zé)任感，自我管理能力突出，能承受較強(qiáng)的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　1、對(duì)客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進(jìn)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況分析、標(biāo)桿企業(yè)情況分析；

　　2、對(duì)客戶的業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對(duì)客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對(duì)客戶的實(shí)際內(nèi)部控制情況舉行評(píng)價(jià)；

　　5、小組研究并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對(duì)客戶內(nèi)部控制理提高建議的編寫；

　　6、按照客戶實(shí)際狀況對(duì)內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的`文件，并自立與客戶舉行交流，確認(rèn)以保證建議的落實(shí)；

　　7、完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)受；

　　2、有較強(qiáng)的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力、交流溝通能力和文字表述能力；

　　3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、規(guī)律思量和分析能力；

　　4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

　　5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計(jì)業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)描述的編制方法

　　一、職責(zé)界定常規(guī)技巧

　　崗位職責(zé)描述工作的常規(guī)技巧主要有四個(gè)：

　　1、描述崗位的工作成果在進(jìn)行崗位職責(zé)描述時(shí)，描述的應(yīng)該是工作成果而非工作過程。

　　比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責(zé)，應(yīng)該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計(jì)劃展開”，而非“具體編寫就業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定人力資源工作的開展步驟”。

　　2、描述單獨(dú)的、不同的最終結(jié)果任何一個(gè)崗位的職責(zé)說明描述的都是單獨(dú)的、不同的最終工作結(jié)果，即崗位職責(zé)不能有交叉和重疊。

　　3、崗位職責(zé)沒有時(shí)限，崗位變，職責(zé)不變

　　崗位的職責(zé)是沒有時(shí)限的，因此不要把臨時(shí)性的`工作任務(wù)寫入崗位職責(zé)。

　　4、崗位說明不超過8項(xiàng)

　　每個(gè)崗位的職責(zé)說明一般不超過8項(xiàng)。

　　崗位職責(zé)描述不是撰寫工作流程說明書，無需長(zhǎng)篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過言簡(jiǎn)意賅的描述，讓人對(duì)崗位的最終職責(zé)一目了然。

　　二、崗位說明書中的職責(zé)說明撰寫技巧

　　在崗位說明書中，描述職責(zé)時(shí)一般采用兩種固定句型：

　　1、總是起始于動(dòng)詞

　　總是起始于動(dòng)詞的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：動(dòng)詞+對(duì)象/目的、結(jié)果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責(zé)應(yīng)描述為：組織（動(dòng)詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對(duì)象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營計(jì)劃相匹配（結(jié)果）。

　　2、依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)

　　依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)，動(dòng)詞+對(duì)象/目的，結(jié)果。

　　這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機(jī)崗位職責(zé)時(shí)，發(fā)現(xiàn)除所有司機(jī)都需承擔(dān)的工作外，還有一項(xiàng)駕照年檢工作，由于此項(xiàng)工作每年會(huì)由不同的人負(fù)責(zé)，因此，該企業(yè)在對(duì)這項(xiàng)職責(zé)的描述時(shí)加上了“根據(jù)上級(jí)安排”。

　　三、如何將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)

　　每個(gè)崗位都有著千頭萬緒的日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責(zé)時(shí)要善于總結(jié)，將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)。

　　1、同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果

　　崗位所有日常工作都是為了實(shí)現(xiàn)最終的崗位責(zé)任目標(biāo)，即同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果，據(jù)此可以把日常工作職責(zé)合并成崗位職責(zé)。

　　比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時(shí)有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項(xiàng)日常工作任務(wù)，這三項(xiàng)產(chǎn)出全是為了同一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果——便于報(bào)聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項(xiàng)日常工作合并，總結(jié)成一項(xiàng)崗位職責(zé)，即“保管空缺崗位表，便于進(jìn)行報(bào)聘及行使其他人事職能�！痹趰徫宦氊�(zé)描述中，對(duì)于產(chǎn)出結(jié)果的描述非常重要，它是企業(yè)績(jī)效考核的重要依據(jù)。

　　2、句型的表述不超過8條

　　崗位說明書的內(nèi)容一般不超過8條，為了同一產(chǎn)出結(jié)果的日常工作可合并進(jìn)行描述。

　　3、職責(zé)描述中常用動(dòng)詞的使用方法

　　崗位職責(zé)描述需要使用動(dòng)詞。

　　崗位不同，使用的動(dòng)詞也不同：對(duì)企業(yè)高管的職責(zé)描述，多使用“批準(zhǔn)”、“指導(dǎo)”、“授權(quán)”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準(zhǔn)備”、“發(fā)展”等動(dòng)詞；對(duì)企業(yè)中層管理者的職責(zé)描述，多使用“達(dá)成”、“增進(jìn)”、“評(píng)估”、“建立”、“贏得”等動(dòng)詞；對(duì)于那些具有專業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動(dòng)詞更適用。需注意的是，進(jìn)行崗位職責(zé)描述時(shí)，應(yīng)避免使用“負(fù)責(zé)”、“管理”這類表述模糊的動(dòng)詞。因?yàn)橥�一職�?zé)可能會(huì)涉及多個(gè)部門或多個(gè)崗位，使用模糊性的詞語容易造成職責(zé)不明或職責(zé)的主次不分。

　　四、如何運(yùn)用職能分解法進(jìn)行職責(zé)描述

　　描述崗位職責(zé)，還可使用職能分解法，即將部門職責(zé)和崗位職責(zé)有效聯(lián)動(dòng)。表1是某企業(yè)人力資源管理部門的崗位職責(zé)描述。

　　表1某企業(yè)崗位職責(zé)描述

　　在表1中，“部門職能”一欄列出了部門所有工作職責(zé)，“部門職能”右側(cè)列出的是部門所有工作崗位，中間部分分別用不同的動(dòng)詞界定出了每一項(xiàng)部門職責(zé)分配到各個(gè)崗位的情況。這是對(duì)部門職責(zé)的一級(jí)分解，接下來還可以將分解出來的一級(jí)職能進(jìn)行二級(jí)分解。以此類推，將部門職責(zé)分解到最細(xì)微，也就得到了崗位說明書的內(nèi)容。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)8

　　1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時(shí)正確開具發(fā)票；

　　2、每周負(fù)責(zé)整理日常報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請(qǐng)每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷審核；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級(jí)安排的`其他臨時(shí)任務(wù)。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)9

　　按照國家財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實(shí)際，制定本制度。

　　一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位

　　根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。具體包括：

　　1、財(cái)務(wù)管理：會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)等崗位。

　　2、政府采購管理：采購崗位。

　　3、資產(chǎn)管理：實(shí)物管理、賬務(wù)管理等崗位。

　　二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

　　1、遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；

　　2、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、合法和完整；

　　3、組織單位編制部門預(yù)算和部門決算；

　　4、做好機(jī)關(guān)日常會(huì)計(jì)核算工作；

　　5、負(fù)責(zé)編報(bào)財(cái)務(wù)、稅務(wù)等報(bào)表；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)事業(yè)單位各種財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　6、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、并按規(guī)定使用；

　　7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理，做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責(zé)：

　�。�1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)；

　�。�2）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對(duì)銀行存款賬戶余額；

　�。�3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；

　�。�4）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的購買、使用、簽發(fā)和保管；

　　（5）負(fù)責(zé)其他財(cái)務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。

　　內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)：

　　1、遵守《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)；

　　2、依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，保持獨(dú)立性和客觀性；

　　3、負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)工作，包括：制定審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，收集和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報(bào)告，實(shí)施后續(xù)審計(jì)；

　　4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計(jì)資料；

　　5、接受繼續(xù)教育與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；

　　6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。

　�。ǘ�）政府采購管理

　　主要職責(zé)：

　　1、執(zhí)行政府采購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法》；

　　2、按照年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)按時(shí)征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；

　　3、在單位年度預(yù)算中核定政府采購可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財(cái)政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具購置費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》文件精神，負(fù)責(zé)對(duì)各使用單位上報(bào)的采購意向進(jìn)行綜合審核，提出合理的'機(jī)關(guān)本級(jí)年度辦公設(shè)備采購意見，經(jīng)財(cái)務(wù)處復(fù)核后報(bào)分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費(fèi)的委領(lǐng)導(dǎo)簽批；

　　4、及時(shí)將委領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后的購置計(jì)劃下達(dá)各申請(qǐng)單位，指導(dǎo)各申請(qǐng)單位到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實(shí)施自采，并監(jiān)督實(shí)物的驗(yàn)收、入庫和資產(chǎn)入賬登記。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理崗位

　　主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設(shè)備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；

　　2、負(fù)責(zé)制定委機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；

　　4 、負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評(píng)估、出租、出借等提出具體意見。

　　三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理

　　會(huì)計(jì)、出納、內(nèi)部審計(jì)人員：

　　1、具備必要的會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書、內(nèi)部審計(jì)資格證書；

　　2、忠于職守、堅(jiān)持原則，廉潔自律；

　　3、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實(shí)行回避制度。單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)和審計(jì)工作負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本單位從事會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系。

　�。ǘ�）政府采購人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識(shí)；

　　2、具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉機(jī)關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)；

　　3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機(jī)關(guān)辦公設(shè)備采購的工作流程，能夠準(zhǔn)確把握政府采購工作中的政策標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）資產(chǎn)管理人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度；

　　2、具有較高的資產(chǎn)實(shí)物管理能力，熟悉機(jī)關(guān)各類資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)和使用年限；

　　3 、熟練掌握國務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國有資產(chǎn)管理的各項(xiàng)法律、法規(guī)和制度。

　　四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及輪崗

　�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)

　　建立項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理培訓(xùn)制度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標(biāo)，采取多層次、立體式培訓(xùn)方式，

　　對(duì)各處室、單位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓(xùn)內(nèi)容，通過舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)班、參加國家和省級(jí)培訓(xùn)班、利用現(xiàn)代信息手段進(jìn)行集中培訓(xùn)、視頻會(huì)議系統(tǒng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)等培訓(xùn)方式，實(shí)施培訓(xùn)全覆蓋，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力和管理水平。

　�。ǘ�）輪崗

　　根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點(diǎn)和工作需要，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位實(shí)

　　行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應(yīng)進(jìn)行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進(jìn)行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

內(nèi)部控制崗位職責(zé)10

　　作為一個(gè)投標(biāo)員我的主要工作就是：

　　負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)和陪標(biāo)工作

　　1、尋找到的投標(biāo)項(xiàng)目，按業(yè)主要求時(shí)間和指定地點(diǎn)購買有關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、投標(biāo)資格要求、標(biāo)書制作要求的信息資料；

　　2、投標(biāo)文件的制作及標(biāo)書中涉及到的相應(yīng)工作；

　　3、負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制、整體投標(biāo)文件的排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標(biāo)書制作；

　　4、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標(biāo)文件編制過程中的問題，確保投標(biāo)文件按時(shí)投遞；

　　5、在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)遞交標(biāo)書；

　　6、在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)；

　　7、回答標(biāo)書評(píng)委會(huì)的相關(guān)問題，或補(bǔ)充相關(guān)資料；

　　8、等待開標(biāo)結(jié)果；

　　其次

　　負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案工作

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案需要整理文件編制、排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，如期完成備案；

　　2、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)備案編制工作中的問題；

　　3、在規(guī)定的.時(shí)間地點(diǎn)上交備案資料；

　　最后

　　1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時(shí)工作以便人員考試；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；

　　對(duì)工作中應(yīng)注意的問題及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

　　一、在工作中自己容易犯的錯(cuò)誤及改正方法

　　容易犯的錯(cuò)誤

　　在完整的投標(biāo)流程這讓我清楚的看到了自己對(duì)專業(yè)知識(shí)的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點(diǎn)而且區(qū)域范圍都抓不準(zhǔn)，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對(duì)有些事情考慮得不夠周全，但通過向一些有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，在后期的工作中我會(huì)逐步得到改善的。

　　改正方法

　　1、時(shí)刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識(shí)。

　　2、提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝。

　　3、以后無論做什么事請(qǐng)，都要提前做好準(zhǔn)備，工作要嚴(yán)謹(jǐn)，問題要及時(shí)溝通。

　　4、在以后的標(biāo)書自作過程中一定要做到用心、細(xì)心、耐心。

　　5、標(biāo)書做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉�(gè)同事進(jìn)行復(fù)審，因?yàn)樵谧鰳?biāo)人的思維模式中，標(biāo)書已經(jīng)定型，自審的話，很難審出錯(cuò)誤的地方，而別人的思維沒有被固定，反而可以很輕松的就把問題給揪出來。

　　二、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

　　在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個(gè)階段，即萌芽階段、成長(zhǎng)階段和成熟階段。

　　萌芽階段

　　萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標(biāo)事宜，這個(gè)階段是犯錯(cuò)的高峰期，很多事情抓不準(zhǔn)，所以作為新人，我時(shí)刻鞭策自己，在工作中多看多聽多做，恪守投標(biāo)守則，明確自己的崗位職責(zé)。在完成工作的同時(shí)不斷思考，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的發(fā)展做基礎(chǔ)。

　　成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段通過領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)，堅(jiān)持制作工作計(jì)劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對(duì)專業(yè)知識(shí)那些方面的不足，時(shí)刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識(shí)，提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴(yán)謹(jǐn)耐心、全面考慮問題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準(zhǔn)確性。要拓展知識(shí)面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。

　　成熟階段

　　成熟階段通過對(duì)工作的不斷學(xué)習(xí)與鍛煉，對(duì)基本工作技能方面有更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也會(huì)有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動(dòng)接觸各種相關(guān)專業(yè)，提高自己實(shí)際操作能力，積極參加自學(xué)大專考試，鉆研專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水準(zhǔn)。

　　作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會(huì)更加努力的像其他同事學(xué)習(xí)，迎接來自工作的挑戰(zhàn)，爭(zhēng)取盡快具備獨(dú)立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內(nèi)控評(píng)估,對(duì)公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)和匯總,形成內(nèi)控報(bào)告,推動(dòng)敦促各部門對(duì)內(nèi)控缺陷進(jìn)行整改;

　　3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評(píng)價(jià)和排查,有效降低公司運(yùn)營成本、防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);

　　4、根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實(shí)際需求,開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;

　　5、協(xié)助董事會(huì)識(shí)別與分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);

　　7、與外部審計(jì)師對(duì)接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計(jì)或咨詢工作。

　　任職要求:

　　1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作;

　　4、較強(qiáng)的`溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作能力和解決問題的能力;

　　5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝�、邏輯分析能�?良好的分析報(bào)告撰寫能力;

　　6、四大審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,注會(huì)優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)12

　　職位描述：

　　職位亮點(diǎn)：完美學(xué)問體系、豐厚收入、無進(jìn)展瓶頸、mba培訓(xùn)、多通道進(jìn)展、專家、扁平管理

　　職位描述：

　　1、擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制詢問項(xiàng)目（不限行業(yè)）的項(xiàng)目經(jīng)理/駐場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理，制定項(xiàng)目的方案并組織實(shí)施，把控項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)；

　　2、設(shè)計(jì)詢問項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（亦有機(jī)會(huì)參加其他模塊項(xiàng)目），帶領(lǐng)項(xiàng)目組高效執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃；

　　3、負(fù)責(zé)客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

　　4、負(fù)責(zé)詢問團(tuán)隊(duì)的'建設(shè)與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團(tuán)隊(duì)氛圍；

　　5、參加詢問項(xiàng)目商務(wù)工作（無銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)），參加客戶深度跟進(jìn)如高層交流，項(xiàng)目建議書撰寫等工作；

　　6、負(fù)責(zé)提煉和總結(jié)與項(xiàng)目相關(guān)的學(xué)問，并參加公司學(xué)問管理工作；

　　7、擔(dān)當(dāng)或參加重點(diǎn)行業(yè)討論、專項(xiàng)課題討論及模塊討論。

　　職位要求：

　　1、學(xué)歷要求：重點(diǎn)大學(xué)討論生學(xué)歷，985/211高校本科學(xué)歷也可考慮；

　　2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）

　　（1）2年以上同類詢問公司項(xiàng)目閱歷；

　�。�2）2年以上四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)控/內(nèi)控項(xiàng)目管理工作閱歷；

　　4、核心勝任力：具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與風(fēng)控/內(nèi)控項(xiàng)目管控能力、分析與解決問題能力、表述與交流配合的能力、項(xiàng)目管理能力以及團(tuán)隊(duì)管理能力等；

　　5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財(cái)務(wù)詢問公司或者大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)詢問方向閱歷者優(yōu)先。

　　職業(yè)進(jìn)展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營多通道進(jìn)展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完美的培訓(xùn)體系，包括mba培訓(xùn)，專家講座，隨時(shí)把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理學(xué)問體系，感觸高級(jí)智力活動(dòng)帶來的成就與樂趣；

　　3、公司提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬；

　　4、商業(yè)分析員既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔(dān)任經(jīng)營型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與容易人際關(guān)系。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)13

　　一、崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)

　　1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；

　　6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

　　7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計(jì)劃；

　　9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內(nèi)控經(jīng)理

　　1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；

　　3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；

　　4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；

　　5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；

　　6、了解和評(píng)估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；

　�。ㄈ�）內(nèi)控助理

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的'立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；

　　2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；

　　3、審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；

　　4、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；

　　5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；

　　6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；

　　7、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見，并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；

　　8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)14

　　工作職責(zé):

　　1、幫助公司各個(gè)部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門工作目標(biāo)

　　b)部門工作流程

　　c)依據(jù)流程而識(shí)別出的各類風(fēng)險(xiǎn)

　　d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動(dòng)

　　e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司制度流程合理化建議平臺(tái)的運(yùn)作;

　　4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的培訓(xùn)、會(huì)議等;

　　5、向運(yùn)營部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn);

　　6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準(zhǔn)時(shí)、有效識(shí)別內(nèi)控缺陷，并催促相關(guān)部門改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;

　　8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的'其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內(nèi)外知名高校審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)運(yùn)營管理詢問、審計(jì)閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼?zhèn)�，擅長(zhǎng)學(xué)習(xí)，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團(tuán)隊(duì)配合精神;

　　6、思路清楚，規(guī)律性強(qiáng)，結(jié)果導(dǎo)向，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng);

　　7、對(duì)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實(shí)務(wù)一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)15

　　一、職責(zé)描述：

　　1、從事內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項(xiàng)目工作。

　　2、能夠獨(dú)立開展全部或部分專項(xiàng)工作，包括但不限于單個(gè)流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告的編寫等。

　　3、項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員能夠獨(dú)立編制項(xiàng)目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊(duì)組織實(shí)施項(xiàng)目方案的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參與項(xiàng)目建議書的編制、項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作，并協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目階段成果的匯報(bào)，輔助客戶推進(jìn)咨詢方案的落地。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、職位要求：

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握基本的財(cái)會(huì)知識(shí)，了解財(cái)務(wù)分析概念和方法。

　　2、二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、財(cái)會(huì)背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的'團(tuán)隊(duì)合作精神、客戶服務(wù)意識(shí)及溝通交流能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

【內(nèi)部控制崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

內(nèi)部控制崗位職責(zé)12-12

安全控制措施12-09

（精華）安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度12-02

安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度[精選11篇]12-03

【優(yōu)】安全控制措施10篇12-10

公司內(nèi)部管理制度大全(15篇)12-06

設(shè)備崗位職責(zé)[精選]12-09

（精選）總裁崗位職責(zé)12-09

倉管員崗位職責(zé)12-10