中石化企業(yè)自查報告

　　自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面是特意準備的中石化企業(yè)自查報告，供各位閱讀！

　　1 內(nèi)部環(huán)境

　　經(jīng)過幾年的內(nèi)控實踐，公司內(nèi)部環(huán)境不斷改善。圍繞公司戰(zhàn)略目標，公司樹立合法、誠信的經(jīng)營理念和積極向上的價值取向，以“發(fā)展企業(yè)、貢獻國家、回報股東、服務社會、造福員工”為企業(yè)宗旨，以“誠信規(guī)范、合作共贏”為企業(yè)經(jīng)營理念，不斷完善和推行《員工守則》、以共同的行為準則引導和規(guī)范全體員工的行為，頒發(fā)企業(yè)文化建設綱要，深入推進公司企業(yè)文化建設。公司高度重視員工道德素質(zhì)教育，明確關鍵崗位人員素質(zhì)要求，建立了激勵與約束機制，并通過持續(xù)教育培訓，不斷提高員工素質(zhì)和工作勝任能力。

　　2 風險評估

　　按照公司持續(xù)發(fā)展的目標，針對各項業(yè)務的經(jīng)營風險、財務報告風險、遵循內(nèi)外部法律法規(guī)的合規(guī)性風險、財產(chǎn)安全風險、經(jīng)營過程中的舞弊風險等，公司建立了以內(nèi)部控制為基礎的風險評估和風險控制體系。根據(jù)內(nèi)部控制有關要求，公司分析了對經(jīng)營目標和財務報告目標有重大影響的關鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合內(nèi)部審計、財務稽查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，并參考外部審計的審計結(jié)果，進行全面風險評估，有關評估結(jié)果作為進一步完善《內(nèi)控手冊》、健全相關管理制度以及加強內(nèi)部監(jiān)控重要依據(jù)。各分（子）公司結(jié)合本單位各項風險評估，補充完善實施細則及內(nèi)部管理制度。這些措施對財務報告、防止內(nèi)部舞弊、保證資產(chǎn)安全以及規(guī)范管理等提供了合理的保障。

　　3 控制活動

　　公司按照業(yè)務分類，進一步完善內(nèi)控流程、控制矩陣，落實流程責任部門、控制點責任崗位，督促員工履行內(nèi)控職責，定期檢查測試，及時整改補救，內(nèi)部控制不斷融入日常管理。為加強對ERP 系統(tǒng)的應用控制，公司對ERP 系統(tǒng)權限應用現(xiàn)狀全面梳理和分析，初步形成ERP 權限管理標準，將內(nèi)控要求固化到系統(tǒng)之中，開發(fā)權限檢查工具，定期運行測試，確保系統(tǒng)權限配置處于受控狀態(tài)。

　　公司管理層每月召開經(jīng)營活動分析會，對經(jīng)營成果及關鍵財務指標持續(xù)進行審核和分析；每季度向董事會匯報經(jīng)營成果。

　　4 信息與溝通

　　公司積極推行信息化管理，提高工作效率和效果�，F(xiàn)已建成并使用ERP 系統(tǒng)、生產(chǎn)營運指揮系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、物資采購電子商務系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)、重點業(yè)務公開系統(tǒng)、全面預算管理系統(tǒng)等。公司制定了一系列管理辦法和業(yè)務流程，對已投

　　入使用的信息系統(tǒng)，從整體層面、一般控制、應用控制等方面進行規(guī)范，信息系統(tǒng)管理部負責對所有信息系統(tǒng)加以控制和維護。

　　公司明確了財務報告的溝通機制，《內(nèi)控手冊》和內(nèi)部會計制度規(guī)定了所有涉及財務報告的職責，財務總監(jiān)與所有部門、財務部與各分（子）公司財務部門溝通順暢。公司管理層與外部及部門之間、部門與各分（子）公司之間、公司管理層與董事會之間溝通順暢。 作為境內(nèi)外四地上市的公司，公司保持與股東和監(jiān)管機構(gòu)的溝通，按照外部監(jiān)管法規(guī)制定了信息披露的規(guī)則和流程，定期對外披露信息。公司接受了中國證監(jiān)會、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、國務院外派監(jiān)事會、國家審計署等監(jiān)管機構(gòu)的檢查。

　　5 內(nèi)部監(jiān)督

　　公司董事會設立了審計委員會，審查財務報告和內(nèi)部控制。審計部定期獨立審查分（子）公司。年度報告和內(nèi)部審計報告須經(jīng)審計委員會審核批準。公司建立懲治和預防fu敗體系，在監(jiān)察部設置了舉報電話、網(wǎng)上舉報等，并制定舉報事項處理程序、標準以及舉報人保護制度。公司對已知的訴訟案件，登記造冊，詳細記錄，跟蹤監(jiān)控。

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