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醫(yī)院財務崗位職責
在學習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的醫(yī)院財務崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
醫(yī)院財務崗位職責1
一、在科長的領導下，負責醫(yī)院績效工資的核算。
二、具體根據各部門考核結果，依據《縣人民醫(yī)院bbm績效考核方案》核算全院各科室的'績效工資。
三、根據科室分配結果將績效工資發(fā)放至員工工資卡。
四、不定期對績效分配結果進行分析比較，并了解績效發(fā)放過程中職工思想動態(tài)，并將情況匯報上級領導，以尋找激勵的最佳方案。
五、負責醫(yī)院績效考核資料的收集、整理、歸檔工作。
六、完成領導交辦的其他任務。
醫(yī)院財務崗位職責2
1、每月末進行成本核算，編制成本核算表并進行相應的.賬務處理。
2、全面負責金蝶上線切換成本相關的工作。
3、負責對固定資產進行管理及財務核算，包括對固定資產進行報廢、清理、盤點等
4、負責供應商采購ap相關工作，包括日常應付預付賬款賬務處理。
5、建立和完善成本核算體系，協助制訂相關成本核算制度及業(yè)務流程。
6、負責組織對公司各項資產包括存貨和固定資產進行定期不定期盤點工作，定期監(jiān)督庫存實物盤點工作。
7、完成領導安排的其他工作。
醫(yī)院財務崗位職責3
1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務，并隨時記帳，做到日清月結。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的`憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
4、負責收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據，并將收取的款項及時存入銀行。
5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。
6、認真做好新農合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。
7、嚴格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審核無誤后方可辦理。
8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規(guī)定。
9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
10、遵守現金保管的有關規(guī)定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。
醫(yī)院財務崗位職責4
1、在財務科長領導下，搞好會計核算，嚴格執(zhí)行各項經費開支標準，幫助編制預算，限制預算定額，合理運用資金，以保證醫(yī)院各項事業(yè)的須要。
2、負責各項會計事務處理，剛好、仔細、精確地填制記賬憑證。做到科目精確，數字真實，賬賬相符，賬面整齊，憑證完整，裝訂整齊，記載清楚，日清月結，報賬剛好。做好總賬登記及會計核算工作。
3、剛好、正確地編制會計報表，編制的`報表要做到數字真實、精確、連接，做到賬表對口，并仔細分析，有狀況，有說明，經院長核準，按時上報。
4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經紀律和財務制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)覺問題剛好向科長匯報。常常檢查收支狀況，分析費用升降緣由，提出改進看法，剛好向領導反映狀況。
5、嚴格執(zhí)行結算紀律，剛好清理債權債務。
6、堅持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金運用效率的角度，剛好提出建議，以達到少花錢多辦事的目的。
7、管好會計檔案，做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、仔細貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。
9、完成領導臨時交辦的會計業(yè)務任務。
醫(yī)院財務崗位職責5
1、在財務部主任的領導下，做好銀行存款和庫存現金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款和現金日報表，隨時核對銀行存款和現金余額，做好日清月結。
2、根據銀行結算制度和醫(yī)院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成現金的'收付及報銷工作，對現金的收付開具或索取正式票據。
3、及時登記現金和銀行存款日記賬，每日進行現金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。
4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當日存入銀行。
5、保管庫存現金和有價證券，對于現金和有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定限額。
6、辦理銀行結算，規(guī)范使用，登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財務印章，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時，需經主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額，對領用人員要規(guī)定報銷期限。
7、如發(fā)生長短款現象，不得以長補短，要及時向領導匯報，查明原因后方可處理。
醫(yī)院財務崗位職責6
(一)、負責除現金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結帳、對帳，記帳憑證的審核工作,按照《會計法》認真處理各項會計事務，做到科目準確，記載清楚，數字真實，憑證完整。
(二)、具體負責全院成本核算，落實各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部門成本控制考核標準，并提供相關資料。
(三)、負責會計檔案的保管。
(四)、參加每年末的財產清查工作，檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況，按標準進行考核。
(五)、做好以下工作：
1、建立與登記庫存藥品明細帳，根據入庫單登記藥品入庫、當日處方登記藥品收發(fā)、結余的數量金額，每日與收款日報表、住院部記帳醫(yī)療費中的藥品收入核對。
2、每月對藥房藥品進行盤點，并與庫房保管員的收發(fā)明細帳核對。保證帳帳相符、帳實相符。
3、每季度對藥庫藥品進行盤點，每月與藥庫保管員的庫存明細帳進行核對，帳實相符。
4、藥品的領用嚴格按制度控制，對違反規(guī)定領用的，追查責任人員作出處理意見，報請批準后執(zhí)行。
5、對庫存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后，由藥品保管部門報批處理。
6、對藥品管理及時發(fā)現問題，提出管理意見，報請批準后執(zhí)行。
7、參與編制采購計劃，參加藥品采購的招標工作。藥品驗收，對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進行監(jiān)督檢查。掌握藥品的采購價格，降低采購成本。
8、根據資料物資出入庫登記庫存物資的收發(fā)結余核算。
9、參與物資采購的.投標、招標工作，控制資料的采購價格，參與制定科室?guī)齑嫖镔Y的領用制度，對材料物資費進行事中控制。
10、與物資保管員的明細帳進行定期核算、定期盤點，保證帳帳相符、帳實相符。按科室登記領用的低值易耗品分別登記，制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。
1l、參與編制固定資產的投資計劃，作出投資分析。
12、負責登記固定資產的明細帳，按類別、分布、設置明細帳，督促各科室設立各科室使用固定資產崗位職責。
13、經常性檢查固定資產制度執(zhí)行情況、固定資產完好情況。定期與各科室固定資產保管人員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實相符。指導監(jiān)督固定資產管理人員的工作。
14、固定資產入庫由會計人員和保管人員及相關的專業(yè)技術人員一同根據采購計劃驗收。
15、主管固定資產折舊基金的提取，根據國家有關固定資產使用年限的規(guī)定確定本單位各種固定資產的使用年限、預計殘值確定折舊提取率。
16、對固定資產的報廢清理查清原因、簽署意見，由物資主管部門報請批準執(zhí)行。對固定資產的維修作出詳細登記。
(六)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。
醫(yī)院財務崗位職責7
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和法規(guī)，嚴格遵守國家財經紀律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。
二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。
三、對本院一切經濟活動進行財務監(jiān)督，協助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約業(yè)務開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。
四、定期對本院的.財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據。
五、建立健全內部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。
六、認真做好新農合基金管理和監(jiān)督工作，貫徹落實“積極防病、保證基本醫(yī)療、克服浪費”的原則。
七、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執(zhí)行情況。
八、根據《中華人民共和國預算法》和醫(yī)院發(fā)展情況，編制財務預算，監(jiān)督預算執(zhí)行情況，并做好總結分析報告。
九、根據財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
十、接受內部審計科和上級審計部門的定期審計和年終財經檢查，按照審計和檢查的結果和意見不斷改進財務工作。
十一、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設備、家具、材料、現金等國有資產，進行經常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保國有資產的安全完整。
醫(yī)院財務崗位職責8
一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；
三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；
六、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；
十、每日做好日�，F金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
十二、銀行帳戶的年審，每年進行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習，按時完成領導交給的.其他任務；
十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。
十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經費政務公開。
十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價票據的安全管理工作。
醫(yī)院財務崗位職責9
昭通市第二人民醫(yī)院財務部門工作制度
1、執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務制度》等相關法律法規(guī)，全院財務工作實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制，建立健全財務人員崗位職責。
2、嚴格貫徹執(zhí)行各項財經政策，嚴格財經紀律,加強財務監(jiān)督，實行事前、事中、事后監(jiān)督相結合，日常監(jiān)督與專項檢查相結合，并接受上級有關部門監(jiān)督。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。
3、根據事業(yè)計劃，正確編制年度財務預算，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限，及時報送會計月報和年報（決算）。
4、合理組織收入，嚴格控制支出。該收的要抓緊收回，對各項開支實行預算管理，對臨時必須的開支要按照審批手續(xù)辦理。嚴格實行成本核算，加強成本控制，降低醫(yī)院運行成本，努力增收節(jié)支，實現良好的經濟效益。
5、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業(yè)務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。
6、醫(yī)院對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、帳單、收據等）。原始憑證由經辦人、驗收人和主管負責人及院領導簽名后方能以據報銷。一切空白字條，不能作為正式憑證。出差及因公借款，須經主管部門和院領導審批，任務完成后一周之內辦理結帳報銷手續(xù)。
7、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆帳。
8、財務部門應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國有資產進行經常的監(jiān)督，及時清理庫存，防止浪費和積壓。
9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個人。簽發(fā)空白支票時必須嚴格登記，不得簽發(fā)空頭支票，領用支票要辦理相關手續(xù)，支票領出不得轉讓他人，并在5日內交回注銷。支票填錯不得涂改，要加蓋作廢章進行消號，丟失支票要立即向銀行掛失。
10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調節(jié)表，發(fā)現差錯及時查詢，做到賬賬相符。
11、每日收入的現金當日存入銀行，庫存現金不得超過壹萬元（10000元），不得以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款和以長補短。出現差錯如實反映，報經院領導研究處理。
12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。
13、加強醫(yī)療機構經濟活動內控制度建設，建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產的安全與完整。
昭通市第二人民醫(yī)院會計監(jiān)督制度
1、會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經常教育引導財務人員提高認識、端正思想、秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權條例》以及有關規(guī)定做好會計監(jiān)督工作。
2、會計監(jiān)督是每個會計人員的責任。要嚴格制定各級會計人員職責并定期檢查落實。
3、各級會計人員在經辦每一項經濟業(yè)務時，要取得合法的原始憑證和必須的審批手續(xù)。對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續(xù)不完備的原始憑證不予受理，要求其更正、補充、補辦手續(xù)。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續(xù)。對不合格的設備、臨近到期的藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品、或數量、規(guī)格、含量、金額不符的，保管人員不予驗收，財務不予報銷。
5、經批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或貨未到齊以及品種、規(guī)格、質量、數量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。
6、財務負責人應對基層單位如職工食堂、總務科等單位的會計及藥品會計、器械科會計、門診收費、住院收費、新農合報帳等處加強財務監(jiān)督，定期或不定期檢查其財務工作，發(fā)現問題及時糾正。
7、對于大型設備的購置、基本建設項目要嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無審批手續(xù)自行購置的`物品，財務不予付款。
8、對違反財經紀律、財務制度的現象及時向領導匯報處理。
昭通市第二人民醫(yī)院經費審批及報銷制度
為規(guī)范會計行為，明確職責權限，適應醫(yī)院預算管理和成本核算的需要，加強財務管理職能，使醫(yī)院各項經費管理有章可循，特制定本規(guī)定。
1、醫(yī)院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度。
2、醫(yī)院經費開支權限應體現統一管理、分級負責、集中控制的原則，執(zhí)行“三重一大”的規(guī)定，堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。
3、醫(yī)院各項經費開支的審批有明確審批權限規(guī)范與程序，授權范圍和內容應在授權書中明確，實行先下級，后上級逐級上報審批的制度。
4、院長辦公會集體討論審批的事項：醫(yī)院年度預算；預算內開支金額在限額以上的經費支出；追加和調整預算項目；對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜；其他重大經濟事項。
5、報銷的原始單據必須真實、合法、有效，必須是由稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票或財政部門監(jiān)制的、適用的正式收據；字跡清楚，數字準確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規(guī)范的原始單據不予報銷。
6、所有的借款必須在經濟活動結束后1個月內報銷，
7、嚴格現金管理，大于現金支付額度的支出，應使用銀行轉賬支票結算，如因特殊原因使用現金時，應由主管院領導批示。
8、堅持權責對等原則，實行責任追究制度和重大經濟事項實行領導負責制。
9、如有濫用職權、玩忽職守給醫(yī)院帶來經濟損失的，應由直接經辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據國家相關規(guī)定給予經濟處罰和行政處分。
昭通市第二人民醫(yī)院醫(yī)療收費制度
1、收費員工作必須細心負責，態(tài)度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫(yī)療項目的收費標準，簡化手續(xù)，減少排長隊現象。
2、交付現金要唱收唱付，當面清點，開出收據，留有存根復核和備查。對醫(yī)療保險、公費醫(yī)療、記帳合同、新農合醫(yī)療，要嚴格執(zhí)行國家的有關規(guī)定。
3、病員出院，住院處根據科室的出院通知單結算、收費或記帳。
4、病員住院期間，住院處應定期進行結算，隨時與科室聯系及時催收病員欠費。
5、收費處要建立交接班制度�，F金必須當面清點，匯總打印報表，清點錢、賬、表相符后向出納繳結。如有不符，需立即查找原因，及時解決。
6、收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放現金。
昭通市第二人民醫(yī)院財產物資管理制度
1、凡醫(yī)院所需的各種財產物資（除藥品和圖書外），均由物資部門統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。
2、物資部門負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
3、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送物資采購部門，經院領導審批后列入采購計劃進行購買，按計劃供應。屬于交回物資要交舊領新。
4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫(yī)院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由物資部門審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。報損、報廢復價殘值應上繳醫(yī)院財務部門。
5、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
醫(yī)院財務崗位職責10
1、對報銷費用單據的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核；
2、對審批后的`日常現金費用報銷單據付款；
3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉賬付款；
4、及時發(fā)放員工工資；
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核；
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；
8、收集、匯總各部門月度資金計劃；
9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；
10、對重要財務資料進行歸檔和保管；
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統計；
12、現金管理、賬務管理和納稅申報；
13、領導交辦的其他財務工作。
醫(yī)院財務崗位職責11
1）負責內部預算和核算工作；
�。�2）負責編制內部管理報表；
（3）負責內部考核數據審核和分析工作；
（4）負責對各相關部門提供有關財務數據及配合其他各項目申報及驗收工作；
（5）負責配合外部審計工作；
（6）負責本職位工作計劃的制定與實施。
任職要求：
1、財務、會計、金融、投資、管理等專業(yè)大專以上學歷，3年以上財務實務工作經驗；
2、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規(guī)；
3、較強的'成本管理、風險控制和財務分析的能力，精通EXCEL、ERP；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。
醫(yī)院財務崗位職責12
1、按照國家有關現金管理制度及本公司的財務制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，并登記現金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；
2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據公司的支付制度予以審核、付款；
3、開具公司發(fā)票；根據財務報表網上報稅；
4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務表格；
5、負責保管公司法人章，配合會計做好其他相關財務事宜；
6、定期與銀行、稅務等相關部門做好溝通，了解企業(yè)相關的'最新政策；
7、負責公司固定資產盤點登記管理；
8、負責員工工資、各種福利的登記發(fā)放；
9、負責公司員工社保、公積金、商業(yè)保險的辦理工作；
10、負責公司工商、稅務、組織機構等證照的勞動年檢相關工作；
11、負責公司員工戶口、檔案等辦理工作；
12、協助辦理員工招聘、錄用、轉正、離職等相關人事工作；
13、負責集團相關事務的對接工作；
14、協助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；
15、完成領導交辦的其他工作；
16、嚴格保守本公司的商業(yè)秘密，除了法律規(guī)定和公司領導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務信息。
醫(yī)院財務崗位職責13
崗位職責：
1.遵守倉庫的'管理制度，負責倉庫物品的驗貨，入庫，配貨，出貨;
2.每月底配合銷售人員盤點備貨醫(yī)院庫存并通知財務開具發(fā)票;
3.做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報會計專員，做好各種單據報表的歸檔管理工作;
4.協助銷售經理管理并預定下個月的產品庫存;
5..完成上級交辦其他工作。
任職要求：
1、大專以上，行政文秘相關專業(yè);
2、一年以上醫(yī)藥行業(yè)內勤工作經驗;
3、具有較強的獨立工作能力和社交技巧，有上進心，吃苦耐勞。
醫(yī)院財務崗位職責14
1、配合財務經理辦理貸款、銀行授信等事宜;
2、協助財務經理管控集團資金池;
2、及時關注政府補助情況，負責銀行貼息、政府補助的資料準備和申報;
3、遞交報表，稅務備案事項，出口退稅，辦理外出經營證明等;
4、負責公司工商、稅務、統計等事項外勤工作事宜;
5、領導交代的其他工作。
醫(yī)院財務崗位職責15
1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據會計人員編制、審核的.收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
6、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
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