食堂采購管理制度（熱門）
在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的食堂采購管理制度，希望對大家有所幫助。
食堂采購管理制度1
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經(jīng)查出，按責任追究制的'要求，嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6
1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據(jù)清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。
7、學校領導要經(jīng)常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。
食堂采購管理制度2
一、總則
1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。
2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。
3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的.合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務管理
1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。
2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。
4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的質量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。
5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。
三、物資采購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。
3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。
4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
5、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經(jīng)校領導同意采購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。
食堂采購管理制度3
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；
四、采購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等；
3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。
3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統(tǒng)包形式：考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。
2、分包形式：在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。
3、現(xiàn)金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期；
2、以供應商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；
4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
八、食品原料的定價
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。
2、公司總務部組織人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數(shù)量比重的依據(jù)。
3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據(jù)。
4、供應商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。
九、食堂采購報銷方式
1、食堂供應商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。
2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據(jù)，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務部要求：整理并上交相關單據(jù)，采取實購實報機制。
十、食堂食品原料測價管理規(guī)定
1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內合理性報出原料價格。
2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。
3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前公司車輛；
5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。
6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產地、批發(fā)價、零售價和結賬要求等信息。
7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。
十一、食堂驗收管理規(guī)定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質檢查。
3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。
4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。
5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的'準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。
十二、食堂供應商管理規(guī)定
1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷，合同中應約定食品原料等物料的質量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。
5、供應商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。
十三、本制度由公司總務部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。
十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開始實施。
十五、本制度為試運行，屆時可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。
xxx有限公司
二○xx年x月x日
食堂采購管理制度4
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的`驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
�。ǘz驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇叮�
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
食堂采購管理制度5
為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規(guī)章制度。
一、指導思想
遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領導考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領導批準尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。
四、財務管理制度
1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的.相關規(guī)定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金。
3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經(jīng)局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據(jù)主管領導批準的人數(shù)和標準進行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂采購管理制度6
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。（價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的'，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責相關的報銷手續(xù)，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款，不得代領。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度7
1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
4、食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
5、食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
6、省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。
7、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的'合同。
8、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
9、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫
10、檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其 6保存期限不少于食品使用完畢后個月。
食堂采購管理制度8
1、食品原料采購必需到有工商經(jīng)營答應證、衛(wèi)生答應證的經(jīng)營單元進行采購。
2、采購人員要嚴格履行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3、不采購腐爛變質等對人體有害的.食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。
6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。
7、實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、XXX和師生監(jiān)督�？倓仗幒蜕殴軙�(jīng)常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。
8、采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結帳、報帳。
食堂采購管理制度9
為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。
六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現(xiàn)質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的.有關規(guī)定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
食堂采購管理制度10
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的`食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓仗幒蜕殴軙�(jīng)常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結帳、報帳。
學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
食堂采購管理制度11
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、
質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行 考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比
質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以
確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合
格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代
碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、
產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農貿市場的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料
進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的`魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度12
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照：業(yè)務執(zhí)照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的'驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠及格證、檢修證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數(shù)量、分量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高，應實時與供給商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度13
1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。
2、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理制度。
食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛(wèi)生,不養(yǎng)長指甲和染指甲;
不準披散發(fā);
不準戴戒指、耳環(huán)和手鐲。
3、學校食堂內外要保持清潔衛(wèi)生,周圍環(huán)境要經(jīng)常打掃清潔,溝道要經(jīng)常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。
購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。
4、學校食堂從業(yè)人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。
5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛(wèi)生安全隱患大的食品;
禁止出售過期或腐敗變質的食品;
禁止出售隔夜的飯菜。
6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。
7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;
生熟食品要分開擺放;
食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執(zhí)行,周圍環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常打掃并隨時保持清潔。
8、食堂采購的食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。
采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;
采購的肉類食品必須是經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門檢驗合格的食品;
采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異�；驔]有異味的'。
9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。
主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現(xiàn)有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。
10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:
(1)必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”,且每年進行一次健康檢查。
(2)與學校簽訂安全協(xié)議書,承擔相應的安全責任。
11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規(guī)定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。
禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;
禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛(wèi)生要求的冰棒及其它飲品;
禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。
承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書”。
12、學校要協(xié)調衛(wèi)生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛(wèi)生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。
13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。
食堂采購管理制度14
為規(guī)范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據(jù)供應商的資質、規(guī)模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛(wèi)生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據(jù)當?shù)厍闆r隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)采購數(shù)量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的`菜譜，主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
�、偌Z油、調味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟恕Ⅴr貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執(zhí)行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數(shù)量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數(shù)量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現(xiàn)變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統(tǒng)計報分管負責人審查報銷。
食堂采購管理制度15
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要當真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛(wèi)生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生答應證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的`禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。
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