供應商管理制度[必備15篇]

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的供應商管理制度，歡迎大家分享。

供應商管理制度1

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的.，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX請購單》

　　2、《XXXXX詢價記錄表》

供應商管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

　　第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業(yè)績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1。

　　供應商資料卡見附件2。

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

　　《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的.成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排�，F有供應商年終評估程序見附件9。

　　第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

　　第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11。

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

　　第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

　　第六章違規(guī)考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

　　第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度3

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

　　1．3權責單位

　�。�1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

　�。�2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規(guī)定

　　2．1供應商開發(fā)

　　供應商開發(fā)程序如下：

　�。�1）供應商資訊收集。

　�。�2）供應商基本資料表填寫。

　�。�3）供應商接洽。

　�。�4）供應商問卷調查。

　　（5）樣品鑒定。

　　（6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　　（1）組成供應商調查小組。

　�。�2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

　　（3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　�。�1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。

　　2．5供應商復查

　�。�1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

　　（1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

　�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　　（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

　�。�4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。

　�。�4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　�。�6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

　　統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

　　B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

　　C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

　　C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。

　　G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

　　G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

　　1、 目的

　　評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。

　　2、 適用范圍

　　適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

　　3、 定義

　　3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：

　　A類：由本公司直接評審/選定，包括：

　　a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。

　　b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的`部件和器材，簡稱“外協廠”。

　　c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。

　　d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

　　B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料�；�本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

　　3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

　　4、 職責

　　4.1 采購部

　　a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

　　b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。

　　c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

　　d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

　　e) 接受各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

　　4.2 公司領導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

　　4.3 技術工程部

　　a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。

　　b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

　　5、 過程要求

　　代號過程過程內容與要求 責任者執(zhí)行依據和輸出

　　01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

　　采購部 （初定方案）

　　02 實地 考察

　　交流 根據初定方案，進行有目的的考察。

　　對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　03 技術認證

　　在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。

　　評定小組

　　04 商務談判

　　在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。

　　評定小組

　　05 綜合評議

　　適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　06 意向協議

　　當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。

　　評定小組

　　07 試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。

　　采購部

　　08 階段評定

　　必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。

　　評定小組

　　供應商評定表

　　09 簽訂協議

　　條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。

　　評定小組

　　協議

　　10 執(zhí)行采購

　　a)按協議要求執(zhí)行下單、采購。

　　b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

　　c)無協議約定的，按即時條件采購。

　　采購部

　　采購訂單

　　11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。

　　技術工程部

　　檢驗和試驗程序

　　驗貨記錄

　　12 反饋質量信息與考核

　　檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。

　　對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。

　　采購部

　　品質報告

　　13 復評與改進

　　根據歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進，在以下情況進行復評：

　　a) 質量問題頻繁或嚴重；

　　b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；

　　c) 成本控制需要；

　　d) 公司經營策略調整；

　　e) 其他重要原因。

　　評定小組

　　采購部

　　供應商評定表

　　6、 管理程序

　　6.1 操作程序

　　6.1.1 本公司規(guī)模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執(zhí)行。

　　6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。

　　a) 試用新物料；；

　　b) 小數量加工；

　　c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

　　d) 進口物料；

　　e) 來自關聯公司的物料；

　　f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；

　　g) 元器件代理商；

　　h) 友好合作廠家的物料；

　　i) 非基本物料；

　　j) 運輸、服務等供應商；

　　k) 其他新情況。

　　6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

　　6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

　　6.2 供應商控制程序

　　6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

　　6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

　　6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

　　6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：

　　a) 現場考察、驗證；

　　b) 樣品檢驗和試驗；

　　c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；

　　d) 試合作一定的期限；

　　f) 歷史業(yè)績情況；

　　g) 委托外部組織驗證或認證；

　　h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

　　6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

　　6.3 采購控制程序

　　6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

　　6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

　　6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

　　6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

　　6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　6.3.16 外協加工控制

　　a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

　　b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

　　c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　6.4 驗貨控制程序

　　6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

　　6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

供應商管理制度4

　　根據《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定本制度。

　　一、供應商的選擇和管理

　　1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業(yè)要求。

　　2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

　　3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

　　4、企業(yè)應對供應商的供應過程實施有效控制。

　　5、供應商在企業(yè)現場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。

　　二、承包商的選擇與管理

　　1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。

　　2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

　　3、選定的'承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

　　4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進行培訓。

　　5、企業(yè)應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

　　6、承包商在企業(yè)現場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。

　　三、企業(yè)安環(huán)部的職責

　　1、企業(yè)安環(huán)部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業(yè)帶的風險負責。

　　2、安環(huán)部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

　　3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。

供應商管理制度5

　　一.總則

　　1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包含：1）物料來件的優(yōu)良品率；2）質量保證體系；3）樣品質量；4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包含：1）交貨的及時性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包含：1）工藝技術的`先進性；2）后續(xù)研發(fā)能力；3）產品設計能力；4）技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包含：1）經營團隊；2）員工素質。

　　7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

　　5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度6

　　一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

　　采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:

　　1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。

　　2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。

　　3、建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

　　4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據工作業(yè)績進行獎懲。財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的`措施。

　　通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的成效。

　　二、降低材料成本的方法和手段

　　1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進口生產線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。

　　2、把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數量,會給企業(yè)帶來很大的經濟效益。

　　3、以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找?guī)讉�供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。

　　4、向制造商直接采購或結成同盟聯合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結成同盟聯合訂購,以克服單個廠家訂購數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。

　　5、選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。

　　6、充分進行采購市場的調查和信息收集。一個企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專人從事這方面的工作,定期形成調研報告。

　　三、實行戰(zhàn)略成本管理來指導采購成本控制

　　估算供應商的產品或服務成本。我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位�？梢酝ㄟ^參觀供應商的設施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數據;甚至為了合作,明確要求供應商如實提供有關資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應商建立長期的合作關系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢的地步。

供應商管理制度7

　　在市場經濟的發(fā)展浪潮中，信用是一切經濟活動的前提和基礎，而工商企業(yè)是市場經濟下各種活動中最重要、最活躍的主體，企業(yè)在市場活動中形成的信用檔案，對我國的社會主義市場經濟的發(fā)展以及各項經濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來，是工商企業(yè)應依法履行的義務。

　　工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關的文件材料的總和，集中體現出企業(yè)在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力，是證實企業(yè)是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明，有了它不但可以依法規(guī)范企業(yè)的行為，也可以使信用企業(yè)贏得其應有的經濟利潤。如果企業(yè)搶先一步，早日建立企業(yè)信用檔案，就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業(yè)建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域，也是一個社會系統工程，加強工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng)建工作，對建設社會誠信環(huán)境、規(guī)范企業(yè)經營行為、促進企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。

　　1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性

　　1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設和完善。建立健全企業(yè)信用體系，關系到社會主義市場經濟體系的完善，關系到經濟社會的健康持續(xù)發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設，在很大程度上依賴于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業(yè)經濟行為材料，是判斷和評價企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價、信用監(jiān)督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴于企業(yè)信用檔案。

　　1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關情況，幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機會。對與企業(yè)有來往的組織或個人而言，建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個人了解企業(yè)的有關情況。通過企業(yè)信用檔案，了解企業(yè)的經營資質、業(yè)績、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場上信息不對等的狀況，保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中，相互之間如果沒有誠信基礎，合作就很難進行下去。因此，企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來說至關重要，主要表現在以下幾個方面：第一，企業(yè)信用檔案準確記載企業(yè)生產產品狀況，為企業(yè)贏得市場商機；第二，企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產品品牌形象的需要；第三，企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經營者社會形象，擴大企業(yè)知名度的需要；第四，企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經營管理水平、企業(yè)整體素質和綜合競爭能力，對促進企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。

　　1.3工商企業(yè)信用檔案的建立，有利于上級主管部門對工商企業(yè)的規(guī)范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門對市場主體進行監(jiān)督管理，褒獎遵守誠信的企業(yè)，處罰不守誠信的企業(yè)，從而規(guī)范企業(yè)的經營行為。工商部門的企業(yè)信用檔案在其利用過程中，因與其他檔案性質不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：

　　1.3.1針對性強。從企業(yè)信用檔案利用過程中所服務的對象來看，工商部門企業(yè)信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出，工商部門企業(yè)信用檔案的性質就是為了反映企業(yè)的信用狀況，工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經營活動的企業(yè)和個體戶，而另一方面卻也形成了其在規(guī)范企業(yè)行為、治理市場活動方面的專業(yè)優(yōu)勢。

　　1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過程中所服務的對象看，工商部門企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業(yè)信用檔案與社會的每一方面都息息相關，影響著處在市場經濟中的每一個活動主體。

　　1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業(yè)的商業(yè)機密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來看，在利用企業(yè)信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會上任何組織或個人都能獲取企業(yè)的基本信息，在法定的規(guī)范程序下還可獲得相關的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風險；另一方面，企業(yè)信用檔案中的某些內容又涉及商業(yè)秘密和個人隱私，如企業(yè)資產狀況、企業(yè)的交易活動、法人的個人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。

　　2工商企業(yè)信用檔案的基本內容

　　企業(yè)信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動中形成的信用材料，如企業(yè)基本情況、資產狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等；間接信息是與企業(yè)相關的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料，如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業(yè)經營、納稅、貸款產品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。

　　從具體內涵看，主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一，企業(yè)資本信用檔案，主要指企業(yè)按照公司章程的規(guī)定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業(yè)的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業(yè)信用檔案，主要指企業(yè)在生產經營過程中不生產銷售假冒偽劣產品，不進行商業(yè)欺詐，按時向購貨方供貨，以及產品質量記錄，產品質量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業(yè)向外提供真實合法的財務會計報告，嚴格執(zhí)行各項合同、協議，按期交稅等記錄。

　　3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設的具體舉措

　　3.1加大宣傳力度，重視工商企業(yè)信用檔案的建設。工商企業(yè)作為經濟實體，應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經濟利益、無視信用的落后觀念，才能在目前的市場競爭中占據有利地位，形成規(guī)范的'企業(yè)信用檔案體系，達到國家強調的可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作，切實加強組織領導，指定專門的職能部門和人員負責此項工作，做到科學籌劃，精心組織，以推動企業(yè)信用體系建設的規(guī)范有序進行�，F階段，我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄，不利于企業(yè)發(fā)展，所以，我們要通過企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會議和培訓，加強宣傳，營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎和切入點。

　　3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務檔案統一管理，做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節(jié)。由于信用檔案的來源廣泛，它不完全由企業(yè)自主產生，因而一定要把好“收集關”，收集時要注意以下幾個方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時收集相結合，強調隨時收集；3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。

　　3.3完善規(guī)章制度，建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案，首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度，以此促進企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規(guī)的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發(fā)、信用檔案的利用等作出規(guī)定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求，建立和完善相關的規(guī)章制度，為企業(yè)信用檔案建設提供制度保障。

　　3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護。工商企業(yè)信用檔案中，有些內容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時，注意保護好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經過授權的機構，才可以利用信用檔案，同時，根據各個授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規(guī)定合理公開。當前，企業(yè)信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務收入信息和名譽內容，記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開，我們有必要弄清楚隱私權的法律規(guī)定，根據法律規(guī)定合理披露企業(yè)信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應有的作用。

供應商管理制度8

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質量狀況。

　　4、供應商的技術專長。

　　5、供應商的生產能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網絡搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

　　第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu)，在同等質量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的'樣品均經檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

　　2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

　　第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質量監(jiān)督。

　　1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止

供應商管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構及職責

　　第五條公司生產管理部是物資采販的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作

　　第六條各單位采販部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量訃證等；具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進入我公司除提供供應商的'基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：企業(yè)通過的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、與利產品證書；其它能證明該單位供應實力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采販部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。

　　經綜合評分，合格的供應商由采販部門提交供應商開發(fā)報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。

供應商管理制度10

　　●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

　　☆生產許可證/代理證書復印件。

　　☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

　　●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

　　●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別）。

　　●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規(guī)格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

　　●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

　　●為節(jié)省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關于訂/送/驗收貨

　　●店營業(yè)部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業(yè)主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業(yè)不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關于對帳和結款

　　●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

　　●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節(jié)省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請?zhí)峁��?/p>

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。

　　☆供應商的開戶行及帳號。

　　●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

　　關于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

　　●財務部負責：核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營業(yè)經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區(qū)經理；店內：店長。

　　關于業(yè)務其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。

　　●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

　　●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。

　　●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償�！痢脸�市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業(yè)務活動公開。

　　●××超市為保護我們合作雙方的`利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務活動公開透明。

　　●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規(guī)定：

　　☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

　　☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經發(fā)現即終止合作。如××員

　　工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發(fā)票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

　　關于供應商建議或投訴舉報

　　●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

　　●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度11

　　1. 概述

　　本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

　　2. 評估機制

　　2.1 供應商篩選

　　在選擇供應商時，食堂將根據以下因素進行評估：

　　 產品質量和安全性

　　 供應穩(wěn)定性和可靠性

　　 價格和成本效益

　　 公司聲譽和合規(guī)性

　　 供應商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力

　　2.2 供應商評估指標

　　食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內容：

　　 產品或服務質量

　　 準時交付和供應穩(wěn)定性

　　 響應速度和客戶滿意度

　　 合作伙伴關系和溝通能力

　　 安全和環(huán)保措施

　　 價格合理性和成本效益

　　2.3 評估周期

　　食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

　　2.4 評估結果

　　根據評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績效在評估指標中表現優(yōu)秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現符合要求，但有改進空間。

　　3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進。

　　4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。

　　3. 終止機制

　　3.1 終止合約的情況

　　以下情況可能導致終止供應商合約：

　　 重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

　　 供應商喪失經營資質或違反相關法律法規(guī)。

　　 供應商合并、分立或破產等造成業(yè)務無法正常運作。

　　3.2 終止程序

　　在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：

　　1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。

　　2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

　　3. 解除相關合同和協議，并拒絕供應商繼續(xù)進行業(yè)務。

　　4. 進行相關記錄，以備將來參考。

　　3.3 終止合約的后續(xù)工作

　　一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：

　　1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。

　　2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。

　　3. 審查合同內容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。

　　4. 監(jiān)督和持續(xù)改進

　　食堂應建立監(jiān)督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。

　　5. 總結

　　食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的'供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務質量，并推動供應商的持續(xù)改進。

　　以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關人員應嚴格遵守并執(zhí)行本制度。

供應商管理制度12

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

　　其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的.方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估�！恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。

　　第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞�應商履約評估表》見附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

　　第五章供應商信息庫的建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發(fā)。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

供應商管理制度13

　　職工食堂供貨商管理制度

　　為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的'供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　食堂供應管理制度

　　1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。

　　2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。

　　3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。

　　4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。

供應商管理制度14

　　我國當前處在社會轉型時期，經濟體制改革的深入導致經濟成分的多元化，企業(yè)的所有權和經營方式呈現出多元化的特點。原有計劃經濟體制下“一刀切”的傳統檔案管理模式開始受到沖擊，文件、檔案管理也表現出了多元化的需求特點。據了解，從20世紀90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現了提供商業(yè)性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一，某市檔案事業(yè)服務中心進行實地調研，目的是通過典型調查，了解和分析我國檔案中介機構的發(fā)展狀況和特點，思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。

　　檔案事業(yè)服務中心的基本情況

　　某市檔案事業(yè)服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位，主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業(yè)務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備，包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。

　　中心的客戶主要有兩類，一是機構類客戶，數量多達幾十家，包括政府機關、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位；二是個人客戶，數量有數十人，均為普通民眾。

　　中心業(yè)務目前以寄存為主，以前曾有的代整、數字化業(yè)務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業(yè)務流程主要分三步：首先，客戶與中心簽訂協議。中心制有標準格式的協議書，內容涉及雙方權利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求，中心與客戶協商后可補充在協議內。其次，客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心，客戶大多請搬家公司運送，整個過程由客戶負責。第三，中心將文件、檔案上架�？蛻魴n案運到中心之后，中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù)，清點檔案數量，確認存放位置，最后將檔案搬進庫房上架。

　　中心的服務方式較為簡單，主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內容。當客戶前來利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進入庫房查閱，查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢，中心會根據需要予以答復。

　　中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶一定的優(yōu)惠，老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長，費用可以根據經濟情況和物價水平在一定范圍內浮動，但需要由雙方協商。

　　檔案事業(yè)服務中心的優(yōu)勢與不足

　　中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經營特點和服務內容，認為中心既有一定的優(yōu)勢，也存在一些不足。

　　中心的優(yōu)勢主要表現在四個方面

　　其一，專業(yè)性突出，社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經驗和專業(yè)素質；中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設施，這些專業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎。

　　其二，地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站，交通便利。據中心負責人介紹，該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務，但這些公司的庫房都設在遠郊區(qū)縣。相比之下，中心的地理位置較為優(yōu)越，有利于客戶節(jié)省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時，中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無疑。

　　其三，庫房設施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房內配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設施，安全性能優(yōu)越，可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

　　其四，保管費用較為低廉，經濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區(qū)，但與昂貴的寫字樓相比，中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月；而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經濟上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個重要原因。

　　另一方面。中心也存在四點不足

　　第一，獨立性不強，受上級單位制約明顯。中心雖是經登記的事業(yè)單位，但由于掛靠在檔案館下，其業(yè)務開展、經費安排、人員設置、發(fā)展規(guī)模等可能會受上級單位的影響和制約，經營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化，中心的發(fā)展前景存在不確定的風險。

　　第二，業(yè)務較為單一，不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢。中心目前只開展寄存業(yè)務，僅為客戶的文件、檔案提供保存場所，缺乏檔案專業(yè)化服務。事實上，文件、檔案管理是一項專業(yè)性很強的工作，涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數字化、處置等多項業(yè)務。中心限于人手和技術條件等因素，不能提供專業(yè)化的配套服務，因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢。

　　第三，服務形式不夠豐富，主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務，提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足，大多以坐等客戶上門的方式等待用戶，主動服務意識較為缺乏。

　　第四，庫房管理制度規(guī)范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內裝具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區(qū)，但整個庫房管理并未形成規(guī)范的制度，只編有簡單的庫房平面圖，缺乏統一的.庫房目錄，也沒有建立庫房管理的數據庫系統�？赡苁且驗轲^藏文件、檔案數量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經驗來明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路，將來容易導致管理上的混亂。

　　調研引發(fā)的思考

　　該市檔案事業(yè)服務中心作為國有檔案中介機構的典型之一，反映出國內商業(yè)性、社會化文件、檔案管理服務機構的一些共同特點。與歐美國家建設較為成熟的商業(yè)性文件中心相比，我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距，而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的，筆者本著“立足國情，合理借鑒”的指導思想，主要從兩方面進行了思考。

　　一方面，客觀看待我國當前檔案中介機構的現實環(huán)境，明確商業(yè)性文件中心本土化建設的發(fā)展需求和指導原則。

　　總體而言，我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經濟體制改革的深入，經濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前，我國檔案中介機構身處蓬勃發(fā)展的現實環(huán)境，逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。

　　上述多種形式檔案中介機構的出現和發(fā)展，是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果，也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析，無須贅述。民營檔案中介機構的市場化、社會化服務相對突出，業(yè)務也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發(fā)展規(guī)模受到限制，業(yè)務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優(yōu)勢在于可以引進國外商業(yè)性文件中心的成功經驗，但真正適應國情可能還需要較長時間，而且這種機構一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經濟水平較高的地區(qū)，因此地域范圍的局限也相對明顯。

　　基于我國檔案中介機構的現實環(huán)境，筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發(fā)展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局，因為它們各有特色和優(yōu)劣，共同滿足了社會主義市場經濟建設中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關系，而應當優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無論哪種形式，只要是商業(yè)性、社會化的文件、檔案服務機構，都必須經受市場的歷練和檢驗，在市場競爭中求得更好的發(fā)展。此外，商業(yè)性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發(fā)展的原則，國外的成功模式不能機械地照搬到國內，而應立足國情和市場需要，采取分步走的建設方式。如果一擁而上，結果可能會是不但實現不了商業(yè)性文件中心“經濟、高效”的優(yōu)勢，反而造成浪費。

　　另一方面，充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經驗，探索我國檔案中介機構建設成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。

　　筆者曾系統研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點，也對美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析，成本經濟、規(guī)模效益化、業(yè)務廣泛、服務高效、經營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點，這些優(yōu)點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點，發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。

　　首先，我國檔案中介機構應找準定位，實現成本經濟和規(guī)模效益化的目標優(yōu)勢。如上所述，我國檔案中介機構具有多種形式，共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據自身性質和特點明確相應的目標客戶，找準市場定位，并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點，在庫房選用、設施配備和人員安排上著力實現成本的合算。更重要的是，國有、民營和外資檔案中介機構都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場機制調節(jié)，效益相對有保障一些-關鍵是國有檔案中介機構，因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下，上級單位最好對其建立和布局有統一規(guī)劃，避免出現蜂擁建立的情況，因為數量過多反而達不到規(guī)模效益的優(yōu)勢了。

供應商管理制度15

　　一.總則

　　1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的.能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

　　7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

　　5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。

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