采購管理制度15篇[優(yōu)選]

　　在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度1

　　一、目的

　　為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：

　　1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；

　　2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

　　（二）供應商確定原則

　　1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

　　2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

　　3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

　　4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

　　5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　三、市場調查原則

　　1．由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；

　　2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

　　3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

　　4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

　　5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

　　四、采購的定價原則

　　1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

　　2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

　　五、申購程序

　　1．對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；

　　2．需臨時采購的'物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

　　六、采購數(shù)量、周期的確定

　　餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

　　七、貨物的驗收原則、出入庫

　　驗收的質量標準：

　　驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

　　驗收程序

　　1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

　　2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

　　3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

　　八、采購事項

　　采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

采購管理制度2

　　采購制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 風險防范：通過制度化管理，降低采購過程中的法律風險和業(yè)務風險。

　　2. 成本效益：有效控制采購成本，提升資源利用效率，增強企業(yè)盈利能力。

　　3. 質量保證：確保采購物品或服務的質量，保障生產或服務的順利進行。

　　4. 供應鏈穩(wěn)定：維護與供應商的良好關系，保障供應鏈的穩(wěn)定性和靈活性。

　　5. 決策依據(jù)：為高層決策提供準確的`數(shù)據(jù)支持，促進戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

采購管理制度3

　　化學品采購管理的重要性不言而喻。其直接影響到生產效率、成本控制、安全環(huán)境以及公司的法律責任。不當?shù)?化學品管理可能導致事故風險增加，環(huán)境污染，甚至損害公司聲譽。因此，建立嚴格的管理制度，是企業(yè)穩(wěn)健運營的必要保障。

采購管理制度4

　　1. 簽訂流程：采購部門需明確采購需求，與供應商進行初步溝通后，由法務部門協(xié)助起草合同，確保條款清晰、全面。合同草案需經過各級審批，包括財務、法務和高層管理人員，確保符合公司政策和法規(guī)要求。

　　2. 供應商資質審查：供應商應提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等必要文件，必要時進行現(xiàn)場考察。定期評估供應商的業(yè)績、財務狀況、質量控制能力，確保其持續(xù)滿足企業(yè)要求。

　　3. 合同執(zhí)行與監(jiān)控：設立專門的.合同管理部門，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同履行中的問題。對于重大變更，須重新走審批流程，確保變更的合法性。

　　4. 糾紛處理：建立完善的糾紛解決機制，首選友好協(xié)商，若無法達成一致，可依據(jù)合同中的仲裁條款或訴諸法院。制定應急預案，預防可能的供應中斷。

　　5. 風險防控：定期進行合同風險評估，識別潛在風險點，制定風險應對策略。強化員工合同管理培訓，提高風險意識。

　　6. 信息管理：確保合同信息安全，未經授權不得泄露合同內容，尤其涉及商業(yè)秘密和知識產權的部分。

　　通過上述方案，企業(yè)能構建一套有效的采購合同管理制度，從而在市場競爭中保持優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

采購管理制度5

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

　　3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的'時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)覺鄭重處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務嫻熟。

　　4.15采買員要仔細填報《物資結算統(tǒng)計表》,詳細的由財務提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等仔細負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

采購管理制度6

　　1.目的：

　　為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。

　　2.范圍：

　　適用于醫(yī)療器械的采購管理工作。

　　3.責任：

　　采購員

　　4.內容：

　　4.1醫(yī)療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優(yōu)購進”的原則，遵守國家有關法律法規(guī)，保證產品質量。

　　4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的.企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械，并驗明產品合格證。

　　4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業(yè)質量體系進行考察。

　　4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的產品范圍內。

　　4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。

　　4.6采購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫(yī)療器械。

　　4.7購進的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。

　　4.8企業(yè)須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。

采購管理制度7

　　為建設“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的`，由使用部門提出書面《申請》，須經園長批準方可領用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。

　　7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　8、領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

采購管理制度8

　　公司物資選購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學有效、藏匿公平、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（選購）方案的分類

　　1、月度物資需求方案即月選購方案；

　　2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

　　三、選購工作應遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┻x購原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

　　4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）選購方式：

　　1、招標選購；

　　2、固定廠商、長久報價選購；

　　3、即時詢價選購。

　�。ㄈ�）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、選購方案請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協(xié)作。

　�。ǘ�）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協(xié)作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協(xié)作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規(guī)定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（選購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關事宜。

　�。ǘ�）物資選購規(guī)定：

　　1、物資選購部門必需根據(jù)“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

　　2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的`公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

　�。ㄈ�）選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┻x購物資付款規(guī)定：

　　下列狀況財務部應否決支付選購款項：

　　1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

　　（五）選購紀律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

　　2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

　　3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內上交。

　　5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

　　6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業(yè)務學問，提高業(yè)務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

　�。�六）售后服務規(guī)定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導的，由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質量問題，由供給部在規(guī)定時光內協(xié)調解決。

　　八、選購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監(jiān)督和質詢。

　　九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執(zhí)行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購工作做好。

　　對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違背本制度規(guī)定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

　　汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

　　汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

采購管理制度9

　　1、提升服務質量：專業(yè)的培訓有助于提高員工的服務水平，從而提升顧客滿意度，增加回頭客。

　　2、保障食品安全：嚴格的`食品安全培訓可以防止意外事故的發(fā)生，保護消費者權益，維護餐廳聲譽。

　　3、提高員工士氣：良好的團隊氛圍和持續(xù)的個人成長機會，能激發(fā)員工的工作熱情，降低員工流失率。

　　4、規(guī)范運營：通過系統(tǒng)化的培訓，確保所有員工遵循統(tǒng)一的操作標準，提高餐廳運營效率。

采購管理制度10

　　目的：

　　為嚴格執(zhí)行國家有關的法律法規(guī)，進一步規(guī)范醫(yī)用耗材的采、供、用的管理，加強成本控制，減少浪費，特制定本規(guī)定。

　　內容：

　　組織領導

　　由院設備管理委員會（以下簡稱“設管會”）統(tǒng)一領導。設管會由院長任主任，主管領導任副主任，成員包括：紀檢組、設備科、醫(yī)務科、護理部、財務、業(yè)務科室負責人及相關人員。主要職責：認真執(zhí)行有關的法律法規(guī)，負責審定全院醫(yī)用耗材的采購、供應、使用等管理工作計劃及規(guī)章制度，指導并參與醫(yī)用耗材的招標工作，審定各科室提出的新增或替換醫(yī)用耗材品種的引進，負責對醫(yī)用耗材使用過程的監(jiān)管和檢查，確保該項工作規(guī)范有序，設管會定期和不定期召開相關工作會議。

　　采購管理

　　全院醫(yī)療、科研所用的醫(yī)用耗材統(tǒng)一由設備科審核證件、組織采購、供應和管理，其他任何科室和個人不得以任何形式、任何名義自購、自銷或試用，也不得擅自使用贈送產品，若違反規(guī)定擅自購進使用或試用，設備科不得辦理入庫手續(xù)，財務部門不得付款，由此產生的包括法律責任在內的一切后果由當事人負責。

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　　設備科負責下列物品采購：⑴各種醫(yī)用耗材、低值易耗品⑵部分化學試劑

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　　經院設管會及設備科確認的常規(guī)使用的醫(yī)用耗材由相關科室提前三天以上（不含假日）提出申購計劃，由護士長報至設備科保管員，保管員再根據(jù)庫存情況報計劃給設備科采購人員。

　　首次進入醫(yī)院的新增或替換品種必須由使用科室提出書面申請，注明申請理由，（如屬高值耗材則按高值耗材管理有關規(guī)定執(zhí)行）由科主任或代理主任簽字后報設備科。

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　　常規(guī)使用的醫(yī)用耗材由設備科采購人員對各科室提出的采購要求、使用情況、庫存情況、有關資質審核后，報設備科科長批準后，按計劃采購。

　　首次進入醫(yī)院的新增或替換品種，設備科接到科室申請后，審核相關資質，指導申請科室填寫醫(yī)用耗材新增申請表，上報主管院長審批后可采購。

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　　采取集中招標采購、競價詢價采購等多種形式，保證進貨渠道規(guī)范、采購工作公平、公正、公開，綜合比價，在確保質量的前提下努力降低成本。嚴禁購置無經營（生產）許可證、無營業(yè)執(zhí)照、無產品注冊證（表）、無衛(wèi)生許可證的產品，進口產品除審核上述證件外，無進口注冊證（表）的一律不得購進。

　　設備科要堅持降低醫(yī)療成本，盡可能減輕患者醫(yī)療費用負擔的原則，普通醫(yī)用耗材若國內產品質量好，性能可靠的不再購買進口產品，低價位產品能達到使用要求的不買高檔產品。要樹立服務臨床的思想，保證醫(yī)用耗材的供應，對臨床急需的，凡已辦理審批手續(xù)的要積極組織貨源，按時按質保證供應，滿足臨床需要。

　　領用

　　各臨床、醫(yī)技科室要安排專人負責醫(yī)用耗材的管理，確定專人領取并經設備科確認，非認領人一概不能領取。使用零庫存的高值耗材要有科護士長簽字。

　　對國內外廠商及有關單位贈送、贊助醫(yī)院和科室的醫(yī)用耗材必須辦理相關入庫手續(xù)，由設備科根據(jù)科室需要發(fā)放，任何科室和個人不得擅自據(jù)為己有。

　　管理

　　庫房管理

　　嚴格入庫驗收制度，嚴把質量關，庫房保管員應及時、準確、完整地做好驗收記錄，發(fā)現(xiàn)質量問題立即報告，杜絕不見物品就辦理入庫手續(xù)的現(xiàn)象。

　　庫房要對庫存情況每半年進行盤點，做到賬物相符同，并加強對庫存物資的管理，嚴禁過期耗材出庫。

　　醫(yī)用耗材的領用，由科室填寫領用單，庫房按規(guī)定辦理出庫手續(xù)。

　　科室管理

　　任何科室和個人不得擅自使用未經醫(yī)院確認的產品，未經設備科審核的贈送產品，亦不得私自將本院的醫(yī)用耗材給外院或個人使用，否則一切后果由當事人承擔。

　　外請專家自帶的高值耗材、醫(yī)療器械等，原則上不予使用，如確實需要使用的，應事先到設備科填寫“購買醫(yī)用高值耗材申請表（新增產品）”、醫(yī)務科備案、設備科審核、分管院長批準后方可使用。

　　凡屬一次性醫(yī)用耗材必須按規(guī)定確保一次性使用，用后銷毀處理，嚴禁反復使用。

　　各臨床、醫(yī)技科室對所領取的耗材必須建立專用賬冊，專人管理，做到賬物相符。并檢查有效期，嚴禁使用過期耗材。凡科室申請采購的耗材應負責使用，造成的過期、浪費由申請人負責。

　　植入物及相關產品的管理

　　⑴分類：骨科用植入物；各種支架、起搏器及各類介入用植入物；眼科用植入物；各種填充材料；頜面外科用植入物；五官科用植入物；其他植入物（含疝修補片、人工血管、人工瓣膜等）

　�、飘a品的選擇

　　a.凡是部、省、市招標目錄內的植入物及相關產品一定要采購中標范圍內的產品（省第三方采購平臺正常運作后執(zhí)行）。

　　b.對于不在招標目錄內的植入物及相關產品，必須經院設管會審核同意方可采購。

　　c.由于臨床開展新技術、新項目或為應對一些特殊病人的需求所需的特殊規(guī)格型號的植入物及相關產品，由臨床填寫購買醫(yī)用高值耗材申請表（特需耗材），由設管會主管領導簽字確認審批后方可臨時使用，正式采購需由設管會討論審核后方可進行。

　　d.對于應對急診手術的植入物及相關產品，由設備科與相應供貨商商談，備一定數(shù)量的產品在手術室，一旦用完，由手術室護士長通知設備科采購人員讓供貨商開具發(fā)票，并由手術室護士長簽字確認后方可進行入庫。

　　(3)產品采購流程

　　a.在手術室用的植入物及相關產品由臨床使用醫(yī)生填寫《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》，報科負責人簽字確認后，由使用醫(yī)生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗收，使用完后將發(fā)票、三類醫(yī)療器械（植入物）使用核報單及《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》一起交至設備科采購員審核后辦理出入庫手續(xù)。

　　b.非手術室用的植入物由臨床使用人員填寫《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》，報科負責人簽字確認后，由使用醫(yī)生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗收，使用完后將發(fā)票、三類醫(yī)療器械（植入物）使用核報單及《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》一起交至設備科采購員審核后辦理出入庫手續(xù)。

　　(4)產品的管理

　　a.任何個人不得私自將未經醫(yī)院確認植入性耗材帶入臨床使用，如使用一切后果由當事人負責。

　　b.植入性醫(yī)用耗材必須是具有條形碼與合格證的產品，且條形碼可溯源、可掃描、易于粘貼，手術后必須將條碼粘貼于病歷及植入物單上，無條形碼的'產品一律不得使用。

　　c.需消毒的植入物及相關產品一律在院供應室進行消毒，并按供應室的有關規(guī)定執(zhí)行.人工關節(jié)等需特殊消毒的耗材應由廠家負責消毒及復消。

　　4、醫(yī)用耗材供應商的管理

　　(1)所有醫(yī)用耗材供應商必須遵守有關法律法規(guī)及醫(yī)院的規(guī)章制度。不得將未經醫(yī)院認可的耗材帶入臨床或手術中使用，一經發(fā)現(xiàn)，將處以一定處罰。違反規(guī)定所造成的包括法律責任在內的一切后果由醫(yī)用耗材供應商承擔。

　　(2)所有植入物供應商的技術支持人員，必須遵守醫(yī)院手術室的有關規(guī)定，經院手術室審核其相關醫(yī)學畢業(yè)證書、本人身份證、單位證明后原件并復印留存后方可準許進入手術室，否則一律不得進入手術室，管理科室對技術支持人員定期進行檢查，如不合格將采取警告、罰款、停止進入等處罰，技術支持人員如違反醫(yī)院及手術室有關規(guī)定，將處以一定罰款，在保證金或應付款中扣除。植入性耗材的條形碼若不能在手術時及時提供，其使用的耗材將不予以付款。

　　采購紀律

　　醫(yī)用耗材的采購必須做到“五公開”：公開采購程序；公開業(yè)務洽談；公開進貨渠道；公開進貨價格；公開進貨品種。“十不準”：不準一個人洽談業(yè)務；不準在非辦公場所洽談業(yè)務；不準購進不符合要求的品種；計劃、采購、驗收入庫等程序不準一人獨自完成；未見貨到或驗收不合格不準入庫；發(fā)票不符合要求不準入賬付款；不準私自更改采購計劃（品種、數(shù)量、渠道）；不準個人公開或暗示索賄、受賄；不準私自處理讓利、贊助等費用；不準參加有關廠商的宴請、娛樂、旅游等。

采購管理制度11

　　酒店保安管理制度的重要性不言而喻。

　　一方面，它為酒店提供了穩(wěn)定的安全保障，有效預防和減少了犯罪及意外事故的發(fā)生；

　　另一方面，它提升了酒店的服務質量，使客人感到安心，從而增強酒店的競爭力和品牌形象。

　　此外，良好的保安管理也有助于保護員工的`人身安全，降低企業(yè)的法律風險。

采購管理制度12

　　1. 建立供應商數(shù)據(jù)庫：收集和整理潛在供應商信息，進行分類管理，便于選擇。

　　2. 實施定期評估：設置評估周期，對供應商進行定期考核，優(yōu)勝劣汰。

　　3. 強化合同執(zhí)行：設立專人負責合同執(zhí)行，確保供應商履行合同條款。

　　4. 建立溝通機制：定期召開供應商會議，增進雙方理解和合作。

　　5. 應用技術輔助：利用庫存管理系統(tǒng)，實時跟蹤食材消耗，預測需求，減少浪費。

　　6. 培訓員工：提高員工對供應商管理制度的理解，確保執(zhí)行到位。

　　總結，餐飲供應商管理制度是餐飲業(yè)運營的基礎，通過嚴謹?shù)牧鞒毯陀行У墓芾恚�可以實現(xiàn)食品安全、成本控制和業(yè)務穩(wěn)定性的`多重目標。企業(yè)應根據(jù)自身情況，制定并不斷完善這一制度，以實現(xiàn)長期的業(yè)務發(fā)展。

采購管理制度13

　　一、總則

　　1、為加強學校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；

　　2、總務主任依據(jù)各部門的'辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同�？倓罩魅卧谶^程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發(fā)放

　　1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務主任統(tǒng)一調換或回收；

　　3、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與總務主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發(fā)文通知。

采購管理制度14

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　22公司的物品包括四大類：

　　221項目采購：包括項目所需物資;

　　222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

　　非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶群體;

　　224產品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

　　三職責

　　31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：

　　綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監(jiān)管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。

　　商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

　　312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

　　產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。

　　43供應商的.選擇

　　44由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

　　供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　45領用原則

　　本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

采購管理制度15

　　1、采購員在總務科科長的直接領導下，負責總務庫房和專項物資的`采購工作。

　　2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計劃，一式三份，經主管科長審查，報經主管院長審批，審批后按計劃采購。

　　3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。

　　4、采購員須按照批準的計劃進行采購，要嚴格把好質量、價格關，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。

　　5、對臨時性計劃，經主管科長、主管院長批準后及時采購，保證臨床一線的供應。

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